曲阜机构编制网
 
首  页 | 动态公告 | 党务公开 | 政务公开 | 政策法规 | 编制实名制 | 事业登记管理 | 下载专区
     
 
曲阜市机构编制委员会办公室部门2016年度部门决算
来源: 发布时间:2017-9-4 15:17:47  被阅览数:1052 次

 

一、部门基本情况

1、部门职责。

(一)贯彻执行党和国家行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理的方针政策和法律法规规章;研究行政管理体制改革重大问题并提出政策建议;拟订全市机构编制管理政策、制度并监督实施。(二)负责我市各级党政机关,人大、政协、法院、检察院机关,民主党派和工商联、人民团体机关机构改革和机构编制管理有关工作;指导全市行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理工作。(三)负责全市各级机关和事业单位机构编制总量和人员编制结构管理工作;拟订全市行政编制分配、调整方案和事业单位机构编制总量、结构控制方案;推进机构编制实名制管理,建立健全编制使用许可报批制度,负责编制使用审批工作;负责人员入出编管理;会同有关部门健全和完善机构编制、人员与财政预算相结合管理机制。(四)拟订我市机关机构改革方案,经批准后组织实施;审核全市机关主要职责、中层机构和人员编制规定草案;拟订乡镇(街道)机构改革方案,经批准后组织实施;研究拟订我市副科级及以上行政机构设置和调整事项,报上级机构编制部门审批。(五)按照管理权限,审核、审批全市机关机构设置、职责配置、人员编制、领导职数等事项;负责我市议事协调机构设立或调整的审核工作;协调市级机关各部门之间和乡镇(街道)、开发区之间职责分工。(六)推进全市事业单位管理体制改革,拟订全市事业单位分类改革政策并组织实施;审核全市事业单位分类改革方案;落实国家、省和济宁市事业单位编制标准;按照管理权限,审核、审批全市事业单位机构设置、职责配置、经费来源、人员编制、领导职数等事项;负责全市事业单位机构编制立项计划的编报工作;按照管理权限,拟订乡镇(街道)事业编制总量调整方案,报上级机构编制部门审批。(七)监督检查全市机构编制管理法律法规规章、政策、制度的执行情况和机构改革方案以及部门“三定”规定的落实情况;建立健全机构编制工作考核评估制度;负责受理违反机构编制管理规定问题的举报,会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。(八)制定全市事业单位登记管理实施办法并组织实施,依法对全市事业单位进行登记管理,推动建立事业单位法人治理结构;拟订全市事业单位考核管理实施办法并监督执行。(九)负责全市机构编制统计工作;建立健全机构编制信息化管理体系;健全完善机构编制动态管理、定期报告制度;指导全市机构编制系统信息化建设;征集和分析全市机构编制信息动态,及时向市委、市政府和市机构编制委员会提出合理意见和建议。(十)承办市委、市政府和市机构编制委员会交办的其他事项。

 

2、机构设置。曲阜市编办及所属单位:曲阜市编办下设综合科、业务科2个股级中层机构;所属事业单位为曲阜市事业单位监督管理局和曲阜市机构编制实名制数据管理中心。

3、单位构成。曲阜市编办由2个股级中层机构组成,下设2个全额拨款的事业单位。

二、公开表格(格式与批复表格一致,各部门可参考批复表格)

12016年收入支出决算总表

 

 

 

财决公开01

部门:

 

 

金额单位:元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

857495.49 

一、一般公共服务支出

30

857495.49  

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

31

 

二、上级补助收入

3

 

三、国防支出

32

 

三、事业收入

4

 

四、公共安全支出

33

 

四、经营收入

5

 

五、教育支出

34

 

五、附属单位上缴收入

6

 

六、科学技术支出

35

 

六、其他收入

7

 

七、文化体育与传媒支出

36

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

37

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

38

 

 

10

 

十、节能环保支出

39

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

40

 

 

12

 

十二、农林水支出

41

 

 

13

 

十三、交通运输支出

42

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

43

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

44

 

 

16

 

十六、金融支出

45

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

46

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

47

 

 

19

 

十九、住房保障支出

48

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

49

 

 

21

 

二十一、其他支出

50

 

本年收入合计

22

857495.49  

本年支出合计

51

857495.49

用事业基金弥补收支差额

23

 

结余分配

52

 

年初结转和结余

24

 

  其中:提取职工福利基金

53

 

  其中:项目支出结转和结余

25

 

        转入事业基金

54

 

 

26

 

年末结转和结余

55

 

 

27

 

  其中:项目支出结转和结余

56

 

 

28

 

 

57

 

总计

29

857495.49  

总计

58

857495.49  

 

22016年收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

财决公开02

部门:

 

 

 

 

 

金额单位:元

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业

收入

经营

收入

附属单位上缴收入

其他收入

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

857495.49 

857495.49 

 

 

 

 

 

 2011001

行政运行

193,297.00 

193,297.00 

 

 

 

 

 

 2013101

行政运行

664,198.99 

664,198.99 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32016年支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

财决公开03

部门:

 

 

 

 

 

 

金额单位:元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

857495.49 

857495.49 

 

 

 

 

 2011001

行政运行

193,297.00 

193,297.00 

 

 

 

 

 2013101

行政运行

664,198.99

664,198.99 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

42016年财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

财决公开04

部门:

 

 

 

 

金额单位:元

    

    

项目

行次

金额

项目

行次

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

857495.49 

一、一般公共服务支出

28

857495.49 

857495.49 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

29

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

30

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

31

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

32

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

33

 

 

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

34

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

 

 

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

 

 

 

 

10

 

十、节能环保支出

37

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

 

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

39

 

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

40

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

43

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

 

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

46

 

 

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

 

 

 

 

21

 

二十一、其他支出

48

 

 

 

本年收入合计

22

857495.49 

本年支出合计

49

857495.49 

857495.49 

 

年初财政拨款结转和结余

23

 

年末财政拨款结转和结余

50

 

 

 

  一般公共预算财政拨款

24

 

 

51

 

 

 

  政府性基金预算财政拨款

25

 

 

52

 

 

 

 

26

 

 

53

 

 

 

总计

27

857495.49 

总计

54

857495.49 

857495.49 

 

 

 

 

 

52016年一般公共预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财决公开05

部门:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

 

 

 

857495.49 

857495.49 

 

857495.49 

857495.49 

 

 

 

 

 

 201

 一般公共服务支出

 

 

 

857495.49 

857495.49 

 

857495.49 

857495.49 

 

 

 

 

 

20110

人力资源事务

 

 

 

193,297 

193,297 

193,297 

 

193,297

193,297

 

 

 

 

2011001

行政运行

 

 

 

193,297 

193,297 

 

193,297

193,297

 

 

 

 

 

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

 

 

 

664,198.99 

664,198.99 

664,198.99

 

664,198.99

664,198.99 

 

 

 

 

2013101

行政运行

 

 

 

664,198.99

664,198.99

 

664,198.99

664,198.99

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

62016年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

财决公开06

部门:

 

 

 

金额单位:元

   

本年支出合计

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

   

1

2

3

   

 

 

 

301

工资福利支出

695,995.99 

695,995.99 

 

30101

基本工资

233,364.00

233,364.00

 

30102

津贴补贴

283,594.65

283,594.65

 

30104

社会保障缴费

134749.14

134749.14

 

30109

绩效工资

44288

44288

 

302

商品和服务支出

161,500.00

 

161,500.00

30201

办公费

48576.61 

 

48576.61 

30217

公务接待费

700 

 

700 

30218

  专用材料费

100000

 

100000

30231

公务用车运行维护费

12,223.39

 

12,223.39

 

 

72016年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财决公开07

部门:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

82016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

 

 

财决公开08

 

 

 

 

 

金额单位:元

总计

因公出国(境)费

公务用车购置和运行维护费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

12923.39

 

12923.39

 

12,223.39

700

 

三、预算执行情况分析

(一)总体情况

2016年度本部门决算收入85.75万元,比上年增加30.04万元,增长65.82 %,主要原因为人员经费支出和公用经费增加

2016年度本部门决算支出85.75万元,比上年增加30.04万元,增长65.82 %%,主要原因为:人员增加和工资以及中文域名费用增加

2016年度本部门决算财政拨款支出85.75万元,比上年增加30.04万元,增长65.82%,主要原因为人员经费支出和共用经费增加

(二)“三公”经费支出情况

2016年,本部门通过公共预算财政拨款安排的因公出国(境)、公务用车购置及运行、公务接待等经费支出共1.29万元,比上年减少0.4万元,降低31%其中:

1、因公出国(境)费0万元,上年持平

2、公务用车购置及运行费1.22万元,比上年减少0.14万元,降低11.48%,主要原因为车辆燃油和维修费用减少。主要包括单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中:

1)公务用车购置费0万元,比上年持平

2)公务用车运行维护费1.22万元,比上年减少0.14 万元,降低11.48%,主要原因为车辆燃油和维修费用减少。公务车用途为机要通讯用车。

截至2016年底,本部门公务用车保有量为1辆。

3、公务接待费0.07万元,比上年减少0.27万元,减少79.1%,主要原因为调研比上年减少。主要包括单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。国内公务接待的批次110人数。

(三)机关运行经费支出情况。

2016年本部门机关运行经费支出6.15万元,比2015年增加1.53万元,增长33.12%。主要原因为办公费用增加

(四)政府采购支出情况

2016年本部门政府采购支出总额0万元。

(五)国有资产占用情况

截至20161231日,本部门共有车辆1辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆。

五、数据口径及名词解释

1、收入支出数据口径:市直行政事业单位收入支出主要包括一般公共预算财政拨款收入支出、政府性基金预算财政拨款收入支出、财政专户管理资金收入支出和其他资金收入和支出。其他资金收入支出主要包括本单位依法开展有偿业务活动取得的收入以及为开展有偿业务活动发生相关支出、上级补助收入及附属单位缴款、上缴上级支出及对附属单位补助支出、本级横向财政拨款收入支出和非本级财政拨款收入支出。偿还性资金的收入和支出在部门决算中作为资产或负债反映,不记入收入和支出。

2、“三公”经费数据口径:当年公共预算财政拨款(含年度执行中追加预算)和上年公共预算财政拨款结转结余资金安排的“三公”经费实际支出。

3、机关行政运行经费口径:行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款和上年公共预算财政拨款结转结余资金安排的基本支出中的日常公用经费支出。

4、政府采购支出金额口径:  2016年本部门纳入部门预算范围的各项政府采购实际支出金额。包含本年度及以前年度授予合同的支出。

5、供应商规模划分标准:参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011300号)的规定标准。

6、其他名词解释。

 



上两条同类新闻:

  • 2017年全市机构编制工作要点
  • 关于对曲阜市市直部门、镇街证明盖章类材料目录和公共服务事项服务指南征求意见的通知

  • 请输入查询的字符串:


    标题查询 内容查询

     自动滚屏 - 右键暂停


    曲阜市机构编制委员会办公室 曲阜市信息化管理中心 主办
    版权所有:曲阜机构编制网 声明:本站所有信息、图片,未经许可不得复制、转载
    鲁公网安备 37088102000153号 Copyright © 2007 www.qufu.gov.cn; 2011 www.qfjgbz.gov.cn